LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN 2023
No
Komponen
Bobot
Unit/Satker
Evaluator
Catatan
Dokumen
Jawaban
Nilai
Jawaban
Nilai
1
PERENCANAAN KINERJA
30
24.6
5.4
a
Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
6
5.4
0
0
5.4
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
Dokumen:
Peraturan dan Pedoman
lengkap
lengkap
2
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Panjang
3
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah
4
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Pendek
5
Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja
6
Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Angaran yang mendukung Kinerja
b
Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
9
7.2
0
0
Kriteria
1
Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja yang diformalkan
2
Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu
3
Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja menggambarkan Kebutuhan yang ingin dicapai
4
Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
Dokumen:
Rumusan Hasil
5
Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
Dokumen:
Ukuran Keberhasilan
6
Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
Dokumen:
IKU
7
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
Dokumen:
Target Dapat dicapai
8
Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
Dokumen:
Cascading
9
Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
Dokumen:
Crosscutting
10
Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
Dokumen:
Perumusan Perencanaan Kinerja
11
Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja pegawai
c
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
15
12
0
0
Kriteria
1
Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
Dokumen:
RKAKL
2
Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
Dokumen:
SOP Perbagian
3
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
Dokumen:
Realisasi Anggaran
4
Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
Dokumen:
Kinerja dipantau secara berkala
5
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
Dokumen:
Perbaikan Dokumen Rencana Kinerja
6
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
Dokumen:
Perbaikan rencana kinerja
7
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
Dokumen:
Satuan kerja berkomitmen melaksanakan rencana
8
Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
Dokumen:
Pegawai berkomitmen melaksanakan kinerja yang direncanakan
2
PENGUKURAN KINERJA
30
24.6
a
Pengukuran Kinerja telah dilakukan
6
5.4
0
0
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
Dokumen:
Pedoman pengumpulan data kinerja
2
Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
Dokumen:
Definsi operasional yang jelas
3
Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
Dokumen:
Mekanisme Pengumpulan Data kinerja
b
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
9
7.2
0
0
Kriteria
1
Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
Dokumen:
Pimpinan Terlibat dalam mengukur Capaian Kinerja
2
Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
Dokumen:
Data kinerja yang dikumpulkan relevan
3
Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
Dokumen:
data kinerja mendukung capaian kinerja
4
Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
Dokumen:
Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala
5
Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
Dokumen:
Pemantauan Kinerja berjenjang
6
Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Pengumpulan data menggunakan aplikasi
7
Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
c
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
15
12
0
0
Kriteria
1
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
Dokumen:
Pengukuran kinerja menjadi dasar tunjangan kinerja
2
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
Dokumen:
Pengukuran Kinerja menjadi dasar penentuan jabatan
3
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
Dokumen:
Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian organisasi
4
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi organisasi
5
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan organisasi
6
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi aktivitas mencapai kinerja
7
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi anggaran dalam mencapai kinerja
8
Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
9
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
Dokumen:
Setiap unit kerna peduli atas hasil pengukuran kinerja
10
Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
Dokumen:
Setiap pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja
3
PELAPORAN KINERJA
15
12.3
a
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
3
2.7
0
0
Kriteria
1
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
Dokumen:
Laporan Kinerja telah disusun
2
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
Dokumen:
Laporan kinerja telah disusun secara berkala
3
Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
Dokumen:
Laporan kinerja telah diformalkan
4
Dokumen Laporan Kinerja telah direview.
Dokumen:
laporan telah direviu
5
Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
Dokumen:
Laporan kinerja telah dipublikasikan
6
Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
Dokumen:
LAporan kinerja telah disampaikan tepat waktu
b
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
4.5
3.6
0
0
Kriteria
1
Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
Dokumen:
Laporan kinerja disusun sesuai standar
2
Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
Dokumen:
Laporan kinerja mengungkap seluruh informasi pencapaian kinerja
3
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
Dokumen:
Laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan
4
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
Dokumen:
Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Dokumen:
perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
Dokumen:
perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
7
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
Dokumen:
kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
8
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
9
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
Dokumen:
upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
c
Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
7.5
6
0
0
Kriteria
1
Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan
2
Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
Dokumen:
Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
3
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
5
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
6
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
7
Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
25
20.5
a
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
5
4.5
0
0
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Dokumen:
Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
3
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang
b
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
7.5
6
0
0
Kriteria
1
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar
2
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai
3
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
4
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
5
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
c
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
12.5
10
0
0
Kriteria
1
Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
Dokumen:
Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti
2
Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.
Dokumen:
Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal
3
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Dokumen:
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4
Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
Dokumen:
Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
5
Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.
Dokumen:
Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.
5
PERENCANAAN KINERJA
30
0
a
Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
6
5.4
0
0
5.4
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
Dokumen:
Peraturan dan Pedoman
lengkap
lengkap
2
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Panjang
3
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah
4
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Pendek
5
Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja
6
Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Angaran yang mendukung Kinerja
b
Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
9
7.2
0
0
Kriteria
1
Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja yang diformalkan
2
Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu
3
Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja menggambarkan Kebutuhan yang ingin dicapai
4
Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
Dokumen:
Rumusan Hasil
5
Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
Dokumen:
Ukuran Keberhasilan
6
Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
Dokumen:
IKU
7
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
Dokumen:
Target Dapat dicapai
8
Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
Dokumen:
Cascading
9
Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
Dokumen:
Crosscutting
10
Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
Dokumen:
Perumusan Perencanaan Kinerja
11
Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja pegawai
c
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
15
12
0
0
Kriteria
1
Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
Dokumen:
RKAKL
2
Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
Dokumen:
SOP Perbagian
3
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
Dokumen:
Realisasi Anggaran
4
Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
Dokumen:
Kinerja dipantau secara berkala
5
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
Dokumen:
Perbaikan Dokumen Rencana Kinerja
6
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
Dokumen:
Perbaikan rencana kinerja
7
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
Dokumen:
Satuan kerja berkomitmen melaksanakan rencana
8
Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
Dokumen:
Pegawai berkomitmen melaksanakan kinerja yang direncanakan
6
PENGUKURAN KINERJA
30
0
a
Pengukuran Kinerja telah dilakukan
6
5.4
0
0
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
Dokumen:
Pedoman pengumpulan data kinerja
2
Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
Dokumen:
Definsi operasional yang jelas
3
Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
Dokumen:
Mekanisme Pengumpulan Data kinerja
b
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
9
7.2
0
0
Kriteria
1
Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
Dokumen:
Pimpinan Terlibat dalam mengukur Capaian Kinerja
2
Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
Dokumen:
Data kinerja yang dikumpulkan relevan
3
Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
Dokumen:
data kinerja mendukung capaian kinerja
4
Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
Dokumen:
Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala
5
Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
Dokumen:
Pemantauan Kinerja berjenjang
6
Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Pengumpulan data menggunakan aplikasi
7
Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
c
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
15
12
0
0
Kriteria
1
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
Dokumen:
Pengukuran kinerja menjadi dasar tunjangan kinerja
2
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
Dokumen:
Pengukuran Kinerja menjadi dasar penentuan jabatan
3
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
Dokumen:
Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian organisasi
4
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi organisasi
5
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan organisasi
6
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi aktivitas mencapai kinerja
7
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi anggaran dalam mencapai kinerja
8
Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
9
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
Dokumen:
Setiap unit kerna peduli atas hasil pengukuran kinerja
10
Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
Dokumen:
Setiap pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja
7
PELAPORAN KINERJA
15
0
a
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
3
2.7
0
0
Kriteria
1
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
Dokumen:
Laporan Kinerja telah disusun
2
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
Dokumen:
Laporan kinerja telah disusun secara berkala
3
Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
Dokumen:
Laporan kinerja telah diformalkan
4
Dokumen Laporan Kinerja telah direview.
Dokumen:
laporan telah direviu
5
Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
Dokumen:
Laporan kinerja telah dipublikasikan
6
Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
Dokumen:
LAporan kinerja telah disampaikan tepat waktu
b
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
4.5
3.6
0
0
Kriteria
1
Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
Dokumen:
Laporan kinerja disusun sesuai standar
2
Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
Dokumen:
Laporan kinerja mengungkap seluruh informasi pencapaian kinerja
3
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
Dokumen:
Laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan
4
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
Dokumen:
Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Dokumen:
perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
Dokumen:
perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
7
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
Dokumen:
kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
8
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
9
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
Dokumen:
upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
c
Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
7.5
6
0
0
Kriteria
1
Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan
2
Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
Dokumen:
Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
3
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
5
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
6
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
7
Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
8
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
25
0
a
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
5
4.5
0
0
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Dokumen:
Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
3
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang
b
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
7.5
6
0
0
Kriteria
1
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar
2
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai
3
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
4
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
5
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
c
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
12.5
10
0
0
Kriteria
1
Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
Dokumen:
Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti
2
Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.
Dokumen:
Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal
3
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Dokumen:
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4
Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
Dokumen:
Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
5
Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.
Dokumen:
Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.
9
PERENCANAAN KINERJA
30
0
a
Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
6
5.4
0
0
5.4
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
Dokumen:
Peraturan dan Pedoman
lengkap
lengkap
2
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Panjang
3
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Menengah
4
Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja Jangka Pendek
5
Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Aktivitas yang mendukung Kinerja
6
Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Angaran yang mendukung Kinerja
b
Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
9
7.2
0
0
Kriteria
1
Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja yang diformalkan
2
Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja dipublikasikan tepat waktu
3
Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja menggambarkan Kebutuhan yang ingin dicapai
4
Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
Dokumen:
Rumusan Hasil
5
Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
Dokumen:
Ukuran Keberhasilan
6
Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
Dokumen:
IKU
7
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.
Dokumen:
Target Dapat dicapai
8
Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
Dokumen:
Cascading
9
Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
Dokumen:
Crosscutting
10
Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
Dokumen:
Perumusan Perencanaan Kinerja
11
Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
Dokumen:
Perencanaan Kinerja pegawai
c
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
15
12
0
0
Kriteria
1
Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
Dokumen:
RKAKL
2
Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
Dokumen:
SOP Perbagian
3
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.
Dokumen:
Realisasi Anggaran
4
Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
Dokumen:
Kinerja dipantau secara berkala
5
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
Dokumen:
Perbaikan Dokumen Rencana Kinerja
6
Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
Dokumen:
Perbaikan rencana kinerja
7
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
Dokumen:
Satuan kerja berkomitmen melaksanakan rencana
8
Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
Dokumen:
Pegawai berkomitmen melaksanakan kinerja yang direncanakan
10
PENGUKURAN KINERJA
30
0
a
Pengukuran Kinerja telah dilakukan
6
5.4
0
0
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
Dokumen:
Pedoman pengumpulan data kinerja
2
Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
Dokumen:
Definsi operasional yang jelas
3
Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
Dokumen:
Mekanisme Pengumpulan Data kinerja
b
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
9
7.2
0
0
Kriteria
1
Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
Dokumen:
Pimpinan Terlibat dalam mengukur Capaian Kinerja
2
Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
Dokumen:
Data kinerja yang dikumpulkan relevan
3
Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
Dokumen:
data kinerja mendukung capaian kinerja
4
Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.
Dokumen:
Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala
5
Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
Dokumen:
Pemantauan Kinerja berjenjang
6
Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Pengumpulan data menggunakan aplikasi
7
Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi
c
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
15
12
0
0
Kriteria
1
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
Dokumen:
Pengukuran kinerja menjadi dasar tunjangan kinerja
2
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
Dokumen:
Pengukuran Kinerja menjadi dasar penentuan jabatan
3
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
Dokumen:
Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian organisasi
4
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi organisasi
5
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian kebijakan organisasi
6
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi aktivitas mencapai kinerja
7
Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
pengukuran kinerja mempengaruhi anggaran dalam mencapai kinerja
8
Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
Efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
9
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
Dokumen:
Setiap unit kerna peduli atas hasil pengukuran kinerja
10
Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
Dokumen:
Setiap pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja
11
PELAPORAN KINERJA
15
0
a
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
3
2.7
0
0
Kriteria
1
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
Dokumen:
Laporan Kinerja telah disusun
2
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
Dokumen:
Laporan kinerja telah disusun secara berkala
3
Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
Dokumen:
Laporan kinerja telah diformalkan
4
Dokumen Laporan Kinerja telah direview.
Dokumen:
laporan telah direviu
5
Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
Dokumen:
Laporan kinerja telah dipublikasikan
6
Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
Dokumen:
LAporan kinerja telah disampaikan tepat waktu
b
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya
4.5
3.6
0
0
Kriteria
1
Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
Dokumen:
Laporan kinerja disusun sesuai standar
2
Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
Dokumen:
Laporan kinerja mengungkap seluruh informasi pencapaian kinerja
3
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
Dokumen:
Laporan kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan
4
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
Dokumen:
Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
5
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Dokumen:
perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
6
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
Dokumen:
perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
7
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
Dokumen:
kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya
8
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
Dokumen:
efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja
9
Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
Dokumen:
upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)
c
Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
7.5
6
0
0
Kriteria
1
Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan
2
Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
Dokumen:
Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai
3
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
4
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
5
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
6
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
7
Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
Dokumen:
Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
12
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
25
0
a
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
5
4.5
0
0
Kriteria
1
Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Dokumen:
Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
3
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang
b
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
7.5
6
0
0
Kriteria
1
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar
2
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai
3
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
4
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah
5
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
Dokumen:
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
c
Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
12.5
10
0
0
Kriteria
1
Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
Dokumen:
Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti
2
Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.
Dokumen:
Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal
3
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Dokumen:
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
4
Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
Dokumen:
Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
5
Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.
Dokumen:
Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.